采购部个人工作总结

采购部个人工作总结8篇。

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采购部个人工作总结(篇1)

年龄： 32 岁 身高： 173CM

婚姻状况： 未婚 户籍所在： 乐清

最高学历： 中专 工作经验： 8年以上

联系地址： 乐清市

之前岗位： 物流管理

工作性质： 全职

期望月薪： 1万以上/月

意向岗位： 销售主管/采购部经理

意向行业： 电气类/电器类,仪器仪表/工业自动化,批发/零售,消费品(食/饮/烟酒),服装/纺织/皮革,餐饮/娱乐/休闲,酒店/旅游,政府部门/事业单位

意向地区： 乐清经济开发区,乐成街道,城东街道,鹿城区,瓯海区,龙湾区

教育经历

浙江建筑工程学校 (中专)

起止年月： 7月至7月

学校名称： 浙江建筑工程学校

专业名称： 经济管理

获得学历： 中专

工作经历：本文信息来源于wWW.yjSJl.ORg大学生个人简历网。请注明。

私营 - 仓储物流

起止日期： 201月至12月

企业名称： 私营

从事职位： 仓储物流

业绩表现：

企业介绍： 行业很多，做过的.职能及岗位也很多。

要求与自评： 资深的公司实际管理经验，待人和蔼可亲，非常受到公司领导及员工、客户的一致好评!

采购部个人工作总结(篇2)

医药采购部工作总结

医药采购部工作总结

导读：范文 医药采购部工作总结

【范文一：医药采购部工作总结】

2015年这一年是有意义的、有价值的、有收获的。在医药采购的工作上勤勤恳恳、任劳任怨，在医药采购作风上廉洁奉公、务真求实。为了能够更好地指导自己今后的工作，是应该好好静下心来面对自己过去一年中的得失，展望一下未来。我将过去一年中在医药采购工作的心得体会作如下总结。

一、在过去的一年中，充分发挥主观能动性，全心全意，克尽职责完成本职岗位工作，并积极配合业务部工作需要开展工作，及时完成公司和部门领导布置的各项工作。终于不辱使命，顺利完成工作。

二、与各供应商及客户建立并保持良好关系，确保药品供应顺畅。面对今年来势汹汹的甲流的挑战，也没有出现大的断货现象，深表欣慰。

三、按照GSP质量标准，及时听取与反馈质管此部的意见，与各供应商沟通协调，尽最大努力保证药品质量。

医药采购部工作总结

四、贯彻领导的思想，做好市场部的招投标工作。

五、做好新品种的物价备案工作，及时做好调价工作。

六、做好销售内勤工作，为销售员做好后勤保障工作，解决销售员的后顾之忧。

不足：

一、对于流行性疾病预测力不足，导致对此次的甲流事件手忙脚乱一阵。

二、因为消息上的不灵通，对于药品招标及后续工作跟进不够及时。

2016年度工作计划

采购部是公司业务的龙头老大，是关系到公司整个销售利益的最重要环节，所以我很感谢公司和领导对我一如既往的信任，将我调到如此重要的岗位上，我亦将不懈努力以不辜负领导的厚爱。怀着感恩的心，将明年的工作做了以下部署：

医药采购部工作总结

一、在以质量为前提的情况下，货比三家，直接降低药品价格。坚持“同等质量比价格，同等价格比质量，最大限度为公司节约成本”的工作原则。

二、对于非现款供货单位发货遵循少量多次的原则，充分利用供方信贷期。

三、发货方式尽量以送货上门为主，尽量减少物流费用。

四、降低现款供货，寻找新的供货来源。

五、稳定现有供应商，开发培养有潜力的供应商，为公司做大做强做好积极准备。

六、以遵循GSP为标准，力争更好的做好质管部和供应商之间的桥梁。

七、做好物价工作，多方采集消息，提高市场嗅觉能力。

八、贯彻公司宗旨，做好招投标工作，为占领更多的市场份额而积极努力。

医药采购部工作总结

九、对于周期性及流行性的疾病做好更加充份的准备。

十、继续做好销售内勤工作，仍然坚信一个出色的内勤是十个乃至更多优秀销售员的坚强后盾。

新的一年意味着新的起点，新的机遇，新的挑战，未来从来都是因为它的不确定性而让我们充满激情。我似乎已经看到了我们部门变得强大的光茫，我将留取精华，摒弃糟粕，不纯为了完成任务而工作，要以创造更多利润来提升自身价值。我将以更饱满的热情投入到各项工作中去，与公司全体员工共同学习、共建和谐、共创辉煌！

【范文二：医药采购部工作总结】

首先感谢领导对我的信任，将我调到采购部这个如此重要的位置，给我个学习的机会，让我从对采购一无所知道认识更多的人与事，接触更多的新鲜事物，学到了一些新知识，增长了更多见识！在刘经理的工作指导之下，经过四个月的采购，也积累了一些工作经验，同时也明白，还有很多事要继续学习的，继续去完善的，继续去提高的，在这一年里，我没有做出轰轰烈烈的事，但对每一件事我都会用心去想，用头脑去思考，用行动去做事。我每天按采购计划基本完成了所负责的剂型，值此辞旧迎新的时节对一年来的工作做一个总结，更多地便于自己以后的工作中总结今年的经验教训，提升综合素质，找到

医药采购部工作总结

更好的方式方法去迎接XX年的到来。

我们主要采购的供货商来自“太华、九州通、东龙、汇康源、华辰等”我们所购进药品的质优价廉，关系到采购成本的高低，直接影响到整体效益的快慢，药品的价格始终抢占商机，起着至关重要的作用，我作为一名经验不足的采购员，经过一段时间的了解，深知做采购的，要了解各药品信息的重要性，为确保采购药品的质量好，价格低廉，今后我要做好每一项工作，要用敏锐的眼光看待事情的变化与发展，主动和个部门沟通！经过这几个月的采购，深知并不是单单做个计划表和打电话报计划，那么简单的事，公司现在的采购数量是以开票处订的数量为准，个人认为开票处与销售部每个星期要有个总结，把客户所需要的信息反馈给采购部、我们采购人员也要对公司畅销品种有个基本的了解，在采购大量数量的情况下，我们要采取价格策略，与供货商业务员联系，尽量降低药品的成本，为了满足我们所需的库存，满足质管部要求，还要总结质量问题的因素，反馈给供货商，并与供货商达到共识，共同解决质量问题，做到及时退货。今后我们要更注重保质优价廉，货比多家，我发现要做好“质优价廉”是作为一个采购员的工作精髓，这个过程的操作与实践，是需要平时的细心积累才得到的经验，改进工作方法，提高工作技能才能更深入地做到“质优价廉”降低成本。XX年里我主要从以下方面去做：

1、认真做好采购计划，货比多家，做好内勤工作，多多与各部

医药采购部工作总结

门的人员沟通，每次计划做好的反馈表与涨价表，做到及时通知开票处与销售部，并分析调查市场价格是否适合客户需求！

2、报计划时要细心、多多了解各品种的信息变更、变更的信息要及时反馈给质管部、开票处、销售部、当有新品种引进时，要授集好信息，及时与销售部、开票处沟通，并快速备货，还要多多了解供货商与厂家在各个时间段的优惠政策等。

3、采购不同品种，要灵活运用不同的方法询价、讲价、仪价以达到降低成本的最终目的。

4、对已知涨价的畅销品种，要尽快的调查原因，根据市场，和部门领导商讨应该涨到什么价，对于销售部反馈如是客户已订品种，销售部要提供大概价格，采购部根据各公司销售的价格来做价格调整。

5、对于业务员提供的新品种，要注意看月销量，畅销品种要经常查看库存是否断货，要保证库存不缺货，如因天气原因或流行病因要结合现实分析，针对不同品种做好备货准备。

6、对于采购了的品种要及时跟踪货是否到库，在第二天早上查看是否入完库，查清楚原因，以免做重复计划。

医药采购部工作总结

自从进入采购部以来，让我更明白总成本的优先原则，和灵活运用各种采购技巧的重要性。在这里，感谢领导这几个月来对我的工作指导，今后的我还需领导的支持与培养，请领导放心，我会继续努力学习、努力工作的，昨日的成绩已成过去，现在重要的是在新的一年里好好珍惜时间，珍惜机会发扬优点，改正缺点，改进工作的方式方法，全面提高综合素质，更完美地完成新一年的采购工作。

感谢您的阅读，本文如对您有帮助，可下载编辑，谢谢

采购部个人工作总结(篇3)

一年又将过去，我认为有必要对自己的工作做一下总结。总结的目的在于吸取教训，提高自己来把工作做的更好，自己有信心也有决心把明年的工作做的更好。在领导和同事们的关怀和指导下，我通过不懈努力，今年各方面均取得一定的进步，现将我的工作情况做如下汇报：

一、通过日常工作积累我对工作岗位的认识

一直以来采购员的工作是服务于生产，它的任务就是以最低的采购成本提供满足质量、数量、交货期三大条件。换句话说，生产就是采购员的客户，质量、数量、交货期就是生产的要求。生产的三点要求对采购员来说是三点责任：向谁买，买多少，何时买。

我作为一个采购员最终的价值是采购成本的控制，采购成本直接影响公司收益。所以我始终坚持以满足生产为目的、以货比三家为前提、以质量把控为原则，做好每一笔采购，做到物有所值，物有所用。严格按采购计划采购，做到及时、适用，合理降低物资积压和采购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符，报账及时。

　二、明确岗位职能，认真做好采购工作

在“明确目标，勇于负责，主动配合，公司满意”的观念下，积极的落实采购工作要点和月度采购计划制定工作。在部门领导和同事的积极配合下，共计完成临时采购xx份，完成xx、xx、xx月度采购计划内所有采购项目，共计费用xx余万元，采购项目涉及办公用品、工索具、码头辅助设施、厨房用品和常用物资等。以上工作执行情况良好，并较圆满的完成采购任务，随着物资仓库的建立，在x月初开始办理入库手续。

完成办理合同文件x余件，共起草x项购置合同，合同涉及金额达x万元，参与采购物资验收工作xx起，并完成已落实合同档案移交工作。

三、根据公司需求，挑选优秀供应商

选择供应商是采购工作中非常重要的一个环节，直接关系到所采购产品的质量、价格、服务等方面，所以选择一个优秀的供应商对于我的工作来说非常重要。我通过以下途径来选择：

1、公开征求的方式：

以公开招标的方式来寻找供应商，使符合资格的供应商有参与投标的机会。不过通常比较少用此种方式，因为这是被动地寻找供应商，换言之，若最适合的供应商不主动来投标，恐怕就会失去公开征求的意义。

2、通过同行业介绍：

所谓“同行是冤家”是指业务人员之间，因为彼此间争夺客户，尔虞我诈；反之，同行的采购人员倒是“亲家”，因为彼此可以联合采购或互通有无。

3、市场寻找：

完成xx余起采购询价和市场摸底工作，来往传真、邮件x余份，走访供应商x家，其中有生意来往x家。经过挑选，建立长期合作单位供应商x家，其中工索具生产商x家，日常物资供应商x家。

　四、积极适应和遵守公司制度，进一步加强工作责任感

今年以来，公司的各项规章制度得到进一步完善，本人总是积极适应这种情况，以公司各项先行的规章制度和岗位职能为准则加强工作责任感，及时做好本人的各项工作，为公司做好本人力所能及的工作。

采购部个人工作总结(篇4)

尊敬的酒店领导：

我是采购部经理，在2011年3月15日，董事会开过采购部专题会议后，采购部正式成立，6月11日董事会正式任命我为采购部经理，主持采购部日常工作，隶属于董事会财务部，直接领导是耿总监，直接下属是采购部两名采购。我的工作职责是：全面负责酒店各类物资的采购及部门内部管理，提高物资采购质量，降低采购成本。具体职责如下：

一、采购制度建设

1．组织制定采购管理规章制度，上报领导后组织实施；

2．负责制定采购管理工作流程与标准，并督导执行；

3．根据制度的执行情况及时修订，完善各项规章制度及工作程序。

二、采购工作管理

1．参与供应商的谈判与合同的签订；

2．指导市场调查工作，进行合格供应商的审批审核；

3．抽查供应商档案的建立和完善工作；

4．参与酒店批量与重要物资采购的业务谈判工作。

三、部门内部事务管理

1．处理本部门内部日常行政事务；

2．负责本部门所属员工的业务指导、绩效考核工作；

3．负责本部门人员培训、调配和工作安排等；

4．负责协调本部门与其它部门间关系，解决争议；

5．主持部门内部会议的召开和重大事务的处理工作。

接下来，我根据岗位职责对一年来的工作进行述职：

采购制度建设工作：

范文网(FANWEN.)

采购工作管理方面

与部门成员一起参与物资采购、询价、议价，通过对制度、流程的学习与应用，对部门人员进行了工作分工，各司其职。从一年的工作情况来看，流程和制度已经相应落实，逐步走向制度化、规范化，采购工作步入了正常运行的状态，改变了以前没有章法、盲目工作、计划统筹性不强的工作状态。

在市场采购的同时，对诚信经营，有实力的商户或公司进行记录，作为候补蓄备力量，在物价涨幅，季节交替的时候，组织人员进行市场调查，对于供应商的张家同志，我们都会认真对待，以我们调价情况为依据，部门商议决定后，上报财务部。经常关注市场变化，合理安排使用资金。

在10年8月份和10月份，茅台酒两次大幅提价时，通过关系渠道和市场调查，及时请示领导，在涨价前批量补进，抢占有利时机，为酒店节省了一笔不小的开支。

临时采购方面也做出了相应要求，制定了流程、制度、就要求各部门按照程序、流程走，有制度就要落实，在这方面很大程度上节约了人力、物力、财力资源，效果明显。

部门内部事务管理方面

处理部门的日常事务、合理的安排当天的采购工作，在工作过程中，对发现的问题及时指出，已经发生的问题一起商议解决措施，因为采购工作的特殊原因，我们不能再办公室开展学习培训工作，但我们并没有放弃学习，利用酒店组织的大小培训课程学习，在车上交流，在实际工作中实践，这一点做到了学以致用。日常工作中也经常给他们灌输责任意识和服务意识，引导大家从内心深处树立起酒店是我家的主人翁意识，不畏严寒酷暑的奉献精神，严格自律的道德准则，公正、公平的做事原则，廉洁奉公的工作状况。经常到一线部门了解物品使用情况，听他们的反馈意见，有难度的事情也可以一起商量解决措施。

去年全年，在董事会和酒店的支持下，在各部门的通力配合下，我部全员协调下，圆满完成了全年的采购任务，采购金额总计2200余万元。虽然在过去的一年中，较好地完成了各项工作，但这都是大家努力的结果，在工作中，我离领导和同事们的希望还有一定距离，主要表现在：

1．流程制度，落实不够严格，有流程没走完就提前采购的现象；

2．管理措施不够细致，对采购工作中的一些新问题思考不够。

今年的努力方向：

1．不断探索和改进工作方式、方法，以更加热情的工作态度投入到本职工作中，结合实际，制定新的工作目标和方向，进一步提高管理水平，提高驾驭工作的能力；

2．坚持不懈地抓好流程和制度的落实，使制度化、规范化的工作氛围尽快落实；

3．经常关注市场变化，把握市场先机，抓住市场主动权，保证采购工作更快、更好地发展。

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采购部个人工作总结(篇5)

我是20xx年新年元旦刚过，承蒙徐董、夏总的信任接手采购兼质检工作的，由于以前曾从事过类似工作，工作起来可以说是轻车熟路，每天总经办下达的审购单基本上都能及时采购回，采购物品涉及康乐部、餐饮、办公室、工程、财务等各部门的原材料及日常耗用品，只要是涉及现金采购的一般都由我经手，截止20xx年6月15日累计采购198498.4元，物流提货41551元，平均每日进货1454.84元，今年以来。由于受诸多因素影响，市场价格波动较大，特别是餐饮部原材料价格一度居高不下，最近有所回落。根据采购工作特点，我需要经常了解市场行情，确保供货商按时价供货，把餐饮部成本降到最低点。

采购工作之余，还要兼顾质检工作。康乐部、餐饮部是酒店的核心营业部门，需要每天面对宾客，酒店的管理服务水平、员工服务意识、硬件设施的完好，都直接影响的酒店的利益。为了督促检查两大部门工作的执行力，及各项管理制度的落实情况，还经常巡视抽查部门，质检工作中，发现并指出许多问题。有工程设施、卫生、礼貌礼节等问题，为了纠正质检出来的问题，我曾多次在周一例会提出部门内部也应建立相应的内部质检制度，做到自查自纠，从而形成了周一总质检、质检部不定期质检、部门内部质检三级质检制度。在总经办的强力支持和督促下，部门管理人员也认识到了内部质检的必要性和重要性，用最快的时间积极主动召集主管和领班成立了内部质检队伍。经过一段时间的努力工作，效果很明显，工程审报、卫生状况，有大大改观。下一步重点是要在提高服务意识、提高服务细节、仪容仪表、问候服务上狠下功夫、争取质检工作有一个全面的提高，当然这不是一蹴而就的，需要部门经理、主管、积极配合，充分调动起员工的工作积极性，全体动员加强落实，围绕“服务”这个中心、全面提升酒店各项工作跃上新的台阶。谢谢大家

质检、采购部：赵国祥

20xx年6月

采购部个人工作总结(篇6)

一、购进单传递流程规定

1、

2、1） 2） 3）

购进单据包括

采购入库单、采购退回、采购退补价单，购货发票及相关附件。

传递方向

验收养护室传递入库单、仓库传递采购退回单至采购部（红联、蓝联），由采购内勤接收 验收养护室传递入库单、仓库传递采购退回单传递至财务部（绿联），由财务负责库存商品管理的会计接收。

采购部传递至财务部（入库单必须连同对应的进项发票。退货单必须连同对应的采购退出申请单，且退货单必须由采购部经理签字，当月内所有退货的无论有无对应发票，退货单连同对应的采购退出申请单都传），由财务部负责应付账款的会计接收，上述要素不齐者，财务拒收。

3、1） 2） 3）

4、1）

传递时间

验收养护室、仓库传递至采购部的时间：每日下午5：00前，将单据传递至采购部。 验收养护室、仓库传递绿联至财务部时间：次月1日上午10:00前。

采购部传递至财务时间：每周六下午5：00前，月末无论星期几，都必须传递。 传递要求

验收养护室、仓库向外传出的所有验收入库单据，都必须经库管员签字。

验收养护室、仓库传向财务的绿联，按入库单先后顺序，每50页装订成一册，并封好封皮。月末剩余不足50份的，封为一本。 2）

采购部向财务传递红联，在传递时，必须连同对应发票传至财务，要求发票要素要与入库单所载明各要素相符。

传递的发票需是经采购部经理、总经理签批后的发票。凡采购部经理未签字的发票，财务一律拒收。 3）所传递的进项票包括发票联和抵扣联，凡代理人员配送品种的，需在发票联上标明联系人姓名。特殊情况下，只能传递入库单，无对应发票的，必须有购进品种的随货同行或相关证明该购进品种购进价格的单据证明，连同总经理签批同意入账的申请入账单，随同入库单传递至财务。 申请入账单要素内容包括如下：申请单

申请人：采购部经理：

该表要求采购部自行设计，利用公司现有单据纸张类型（五联纸），要求做到整齐、整洁、美观。在发生上述特殊情况时，先填写该单据，经采购部经理、总经理签署后，连同相关采购单据，入库单一并传至财务，未有上述手续的，财务拒收，拒付。

5、1）

进项发票签字手续与流程

采购内勤将发票连同对应的入库单整理完毕，交由采购部经理签字，时间由采购部根据具体情况拟定。

2）

采购内勤每周四上午9点前，将有采购经理签字的发票及对应入库单传递至总经理办公室，总经理进行签批，签批完毕，返回采购部，采购部将签字完毕的发票及对应入库单及传递记录本传递至财务，财务接收后进行入账处理。每月末，不论是否星期六，都要将剩余未签字发票都要送交总经理签字后，转传财务。

6、采购退出、采购退补价单相关要求

A：办理采购退出的，应由采购内勤填制书面退货申请单，经采购部经理签字后，持申请单至仓库，库管员见采购经理签字的退货单进行减帐处理并打印退出出库单，将退库单签字后交与采购内勤。采购部传至财务的退货单，一律需附退货申请单，不附的，财务拒收。采购退出申请样单如下：

（公司名称）采购退出申请单

退货单位：日期：年月日

制表人：采购部经理：

备注：白联（仓库）红联（财务联）黄联（采购部）

此单要求设计美观。可一次性打印100份，留存备用，用完再打。

B：办理采购退补价

办理采购退补价，应由采购内勤在系统内生成采购退补价单，采购经理在系统内进行采购退补价审核，审核执行后由采购部自行打印采购退补价单，传递至财务的采购退补价单，需有采购部经理签字。

凡单据传递重复的，每次罚款不低于200元，造成经济损失的，承担全部责任。

7、

其他事项相关规定

财务应付账款管理会计，每月结账后，向采购部传递应付账款余额表及应付账款负数余额表传采购部经理，采购部应对负数余额进行分析，并对异常负数进行解决或催收发票等相关手续，如不进行及时催收，造成损失或影响公司及时抵扣，追究责任人相关责任。

8、

违规罚则

如有违反上述规定，给予责任人每次不低于20元罚款，如因此造成经济损失，将依据具体情况

追究责任人。

上述流程自年月日起正式执行。

二、采购付款流程管理规定

1、

采购部购进普通品种付款支出 1）

货到即需付款的

采购部填写付款申请单，申请人签字，经采购部经理签字，连同对应的入库单、发票，发票传递登记记录传递至财务，由应付账款管理会计签收发票及入库单，签收后同时在付款申请单上签明入库单及发票均已收到，经财务经理签名后，由采购部送交总经理签字，签字完毕，转出纳会计处付款。 2）

付款期付款的

由采购部填写付款申请单，每月24日传财务应付账款会计管理处，会计人员查看账户余额，符合付款条件的，签字。签字完毕，转交财务经理签字，财务经理签字完毕，每月25日传总经理签字，签字完毕，转出纳会计处进行付款。 3）

预付货款的

①凡需要预付货款的，由采购部填写付款申请单，付款申请上需明确标明预付款，并且需在付款单备左上角编制预付款单据编号。编号规则为年月日加小号。例如，2010年11月12日前后签批两张预付款申请单，则编号分别为,

2②采购部需对预付款项做出明确登记，设定备查本，逐笔登记预付款项，根据所登记事项，及时催要商品及发票等手续。 登记表包含要素如下：

预付款采购发票传递记录簿

上述纸张采用A4纸横排，需加钉硬质封皮，由采购部妥善保管。

自年月日起，预付款发票传递与其他普通付款发票传递需分本登记。普通付款发票仍延续以往模式，预付款发票传递表采用专门传递记录簿。

④凡预付货款的，本月内预付的，在次月末结账时仍未能办理完入库、发票及入库单移交财务做账的，所付款项一律转挂采购部经理个人名下，视作个人借款。如因特殊情况，如十分走俏药品，需早于2个月需要预付款的，采购部写明情况，经总经理批准后，财务可不予转挂。

⑤财务负责应付账款管理的会计，在预付款单上签字，并做预付款单号记录表，月末与采购部所

留存的预付款采购发票传递记录簿上载明的付款单编号相对证，看是否有遗漏编号。并根据预付款发票登记传递记录表上所载明的到票情况，与每月末将上月预付款项未到票的转挂采购部经理个人名下账上。

2、

代理配送品种付款支出

① 原则上代理配送的品种，由代理人员自行进货，各项手续、办理入库，票据齐全，由采购

部传至财务做账。

② 如因特殊要求，厂家需要我公司对公打款发货的，需代理配送人员先到采购部签订购销合

同（采购部盖章后留存存根联，作为打订单依据），合同签订完毕，代理配送人员持购销合同至财务科交款。交款完毕，出纳会计开具收据，并填开付款申请，经采购部经理、财务经理、总经理签字后打款。打款时间原则上为每周

一、周三，如配送商有特殊请求需当天打款或出纳人员时间方面允许，也可当天打款。打款完毕，依据采购合同所记载传真电话等资料，向厂家发送打款底单传真，并通知发货。 代理配送人员需妥善保存收据，作为日后结算凭据。

3、

殊情况下的采购支出

对于特殊情况下的采购，如急用抢救药品采购、突发性卫生防疫药品采购，紧俏药品采购及其他特殊情况下的采购，采购人员需带现金进行现场即时采购的，由采购人员写借据，经采购部经理、财务经理、总经理签批后，到财务支取现金。业务办理完毕，7个工作日内处理完账务，归还借款。超过7个工作日不进行账务处理的，每超一日，罚款50元。一个月内不处理的，自工资中扣除。如因特殊情况，确实在7个工作日内无法处理完毕，需做出书面说明，经财务经理签名，交与出纳会计处存档。

上述流程自年 月 日起正式施行

采购部个人工作总结(篇7)

感谢采购部的同事们在上半年的工作中取得了出色的成绩，为公司的发展做出了重要的贡献！下面对采购部上半年的工作进行总结和回顾。

一、采购工作的完成情况

上半年采购部按照公司的要求和计划，完成了各项采购任务。在采购物料品种和数量均有较大幅度增长的情况下，采购部还顺利地开展了各项采购工作，比如询价、竞价、招标、谈判等，且采购价格有所下降，为公司节约了较多的采购成本。

二、采购管理工作的推进

上半年采购部重点推进了采购流程的管理工作，落实了采购流程、采购管理标准和采购数据的完整性，有效提高了采购流程的规范性和稳定性。同时，加强了与供应商之间的价值链协作，推动了生产线上物料和先进备件的供应链改革。

三、采购部人员培训和人事管理

上半年采购部还对全体人员进行了考核和培训，并根据工作实际情况和工作成效，采取了相应的措施进行人事管理，有效提升了团队整体素质和凝聚力。

四、采购部存在的问题和对策

虽然上半年采购部取得了显著的成绩，但也存在一些问题。一是物料的库存管理不够精细，需要深入分析和改进；二是人员配备过少，需要加强队伍建设；三是采购流程还需进一步优化，提高采购效率。

为此，采购部将在下半年继续加强物料库存管理、队伍建设和采购流程的优化，积极推进供应商管理、价值链协作和风险管理等工作，为公司的可持续发展贡献更大的力量。

总之，采购部在上半年的工作中取得了优异的成绩，但也面临一些问题和挑战。我们将继续发扬优秀的工作作风和精神，进一步提高工作质量和效率，为公司的发展贡献更多的力量。

采购部个人工作总结(篇8)

上半年工作已经结束了，我们采购部么个人都全力以赴，所以上半年的工作留下了很多的趣事，更是展现了我们采购部的同事团结一致。

在开始工作前，我们上半年工作采取的是积极应对，毕竟我们每天的任务清晰，因为工作清晰，所以工作也比较方便。没有其他的细枝末节需要多少考虑，多一份认真努力就行。为了保证采购工作顺利，我们经理充分发挥了我们每个人的特点和特长。让我们可以在自己的岗位上安心做好自己的任务，去市场采购的人也分的比较细，负责谈判的人负责谈判，寻找渠道的人主要负责渠道每个人都没有交叉点这样工作效率快很多。

我们的任务也并不如何难，只要认真履行好自己的责任就行，剩下的都有经理为我们解决这也是我们在上半年能够顺利更上公司发展和生产需要的采购数量。经理是一个有远见的人经常要我们总结自己最近一段时间的工作成果，有结果的就会让大家学习，当然犯的一些大众错误也会让我们吸取教训避免犯相同的问题。

就在英明的经理带领下，我们的工作事半功倍，生产需要的原料，我们能够及时补充，办公需要的办公用品也能够保证质量的同事做到价格优惠，为我们公司的发展节省下了一大笔财务，虽然高兴，但是公司一直都在高速发展，尤其是现在阶段，我们的工作更是异常严谨，需要重视的工作也更加紧迫，上年虽然结束但是并不是全部圆满总有瑕疵。

在工作中我犯过小错误，忘记了领导吩咐的任务，还是领导催促才知道自己有任务没有完成，因为忙碌的工作让我工作有些乱，自己没有注意好，我应该按照经理的要求，一步一步来，简洁有效的工作才能够让工作才能够让我们有更大的进步，更大的成长。对于自己上半年犯的错我也留心记下，毕竟一次错误就已经让我深深的感受到了自己的不足，不能在一直留下遗憾，多一分认真，多一分思考才能够在岗位上做的好。

虽然上半年工作有成绩有结果。我却不能够飘飘然，因为工作之结束了一半，下半年的工作更加严峻，上半年是积累阶段，下半年是爆发阶段，想要出现猪都多的力量就必须展现足够强大的实力才行。这样才能够满足下半年工作的所需。

采购工作是一件比较繁重的工作，需要考虑个方面，不但要考虑到今后的发展需要，也要满足现在的工作规划，更要应对外界不同的压力，只有真正的战胜才有休息的时间，下半年还在等待需要我们继续接力。